一、部门收支概括

（一）收入预算：2015年收入预算993.39万元，其中：经费拨款893.39万元，纳入预算管理的非税收入拨款100万元。

（二）支出预算：2015年支出预算993.39万元，其中：：工资福利支出425.9万元，一般商品和服务支出110.75万元，对个人和家庭的补助支出392.74万元，项目支出64万元，包括办案费4万元，水土保持执收成本60万元。

（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算163万元，其中：公务接待费120万元、因公出国（境）费8万元、公务用车购置及运行维护费35万元。