2025年度岳阳市水利局部门整体支出

绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　1、职责职能

　　市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:

　　（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。

　　（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（3）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

　　（4）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

　　（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　（6）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；负责编制并发布市级水资源公报。

　　（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

　　（8）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　（9）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　（10）指导农村水利工作。组织开展较大型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

　　（11）负责水库移民管理工作。贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施；负责管理水库移民资金。

　　（12）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，负责市辖区范围内的水政监察和水行政执法，指导县市水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

　　（13）开展水利科技和外事工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

　　（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

　　（15）完成市委和市政府交办的其他事项。

　　（16）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

　　2、机构设置

　　我单位内设科室20个，分别是办公室、财务科、人事科、调研法规科、行政审批科、行政执法科、规划计划与科技科、水资源管理科、水利工程建设科、运行管理监督科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科、移民后期扶持科、移民开发管理科、河长制工作科、河道砂石管理科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。2025年我单位在职人员232名，退休人员222名，离休人员1名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2025年度基本支出共计5615.05万元，其中人员经费5047.65万元，主要为在职及离退休人员工资、津补贴、社会保障缴费、抚恤金等支出；公用支出567.4万元，主要为用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费等。

　　（二）项目支出情况

　　2024年度市本级专项预算项目5个，预算金额为409万元，实际下达409万元，指标下达率为100%，项目支出共计409万元，资金支付率100%。主要用于水利工程建设、防汛抗旱工作经费支出、河道采砂规范管理工作经费、执法监督经费等。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2025年度无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2025年度无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2025年度无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2025年是极不平凡的一年，全市水利系统认真学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚持市委“1376”总体思路，以必胜信心聚必胜力量、以非常之举建非常之功，堤防隐患整治、防汛机制体制改革工作获评省政府推动高质量发展综合督查典型经验，污染防治攻坚战及河湖长制和林长制考核排名全省第一，全省农村饮水保障突出问题集中整治“突击战”评价等次为“好”，移民绩效考核位居全省第三，荣获第四届湖南旅游发展大会优秀承办单位等荣誉称号，以实绩实效让社会各界看到一个蒸蒸日上的岳阳水利、看到一支能征善战的干事铁军。

　　固本强基，夺取了防汛抗旱的全面胜利。认真落实“完善防汛救灾体制机制”改革任务，切实履行市水旱灾害防御指挥部办公室职责，成功应对10轮强降雨和6月下旬洞庭湖涨水过程。及早谋划防旱抗旱工作，发挥铁山水库、北部补水等骨干工程抗旱减灾作用，增加水源5.7亿立方米，确保了城乡供水和农业灌溉用水安全，新华社、央视等主流媒体宣传推介10余次。

　　牢记嘱托，绘就了水清岸绿的生态画卷。一以贯之落实河湖长制，各级河长全年累计巡河7.1万人次，及时发现解决问题4300多个。连续两年牵头组织常德、益阳、岳阳三地水利部门开展“守护好一江碧水”专项行动，联合开展打击涉水违法行为、入河排污口整治等专项行动，深化河湖“清四乱”“河湖健康问诊”“清河净滩”、幸福河湖建设等行动，治理水土流失面积1623.86公顷，收取水土保持补偿费1471.7万元。临湘市、华容县、湘阴县、岳阳县等地治水经验入选2025年省河湖长制先进典型案例。

　　攻坚克难，推动了水利建设的提质升级。市本级争取上级水利资金1.7亿元，完成目标的170%；落实全口径水利投资48.76亿元，位居全省前列。高效实施冬春水利建设“8850”工程。铁山灌区续建配套二期工程通过国家发改委评审，成为全省唯一实施二期项目的大型灌区；汨罗江列入全省“十五五”期间力争开工的5条重点治理中小河流之一。同时，扛牢“抢抓洞庭湖综合治理机遇”牵头单位责任，抓实“十五五”水安全保障规划编制，初步谋划各类水利项目51个、投资842亿元，其中投资728亿元的32个重点项目初步纳入国省规划；洞庭湖综合治理涉岳项目20个、总投资668亿元，占全省同类投资的37%。

　　紧贴民心，擦亮了乡村振兴的水利底色。打好农饮保障集中整治突击战，解决季节性缺水人口6.3万，规模化供水覆盖农村人口比例达81.76%，超全省平均水平13个百分点。扎实做好平江、汨罗抽水蓄能电站移民安置后扶工作，争取岳阳县、君山区移民重点扶持项目资金6860万元。全面完成省市民生实事任务，新增蓄水能力1020万方，完成率101%；恢复改善灌溉面积10.7万亩，完成率100.6%；铁山供水工程及设施升级改造完成率100%。扎实做好驻村帮扶工作，受到当地群众的一致好评。

　　厉行法治，构建了和谐有序的治水格局。水利领域生态环境损害赔偿案件办理实现各县市区全覆盖，办结率100%。市县两级共查处水事违法案件39起，其中2起案例获评省市行政执法、全省“十四五”期间水利领域生态损害赔偿典型案例，法治政府建设满意度测评排名全市第一。通过转让铁山水库水资源经营权激发市场活力，实现收益7.08亿元，实现河道砂石销售收入6.28亿元，税收4.37亿元、同比增长19.7%。全年共办理政务服务153件，群众满意度100%。全力推进水利领域、招投标领域突出问题系统整治等专项行动，强化机器管招投标，压实安全生产、工程质量监管责任，推进信用管理机制，《湖南水利》专刊推介工作经验。

　　抓实党建，筑牢了队伍建设的信仰之基。坚持落实“第一议题”制度，认真开展《习近平关于治水论述摘编》等理论学习活动。以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为抓手，严格落实全面从严治党主体责任，压紧压实党风廉政建设“一岗双责”，深入推进清廉水利建设，确保行风作风持续向好。注重干部培养，多名干部得到提拔重用，新招录水利专业人才10名，为推动水利高质量发展提供了坚强的组织保障和人才支撑。

　　勇挑重任，赢得了各级领导的广泛赞誉。省市领导先后20多次调研水利工作，给我们送来了关怀与鼓舞，更寄予了厚望与重托。特别是卫江书记交办的“坚决扛牢‘守护好一江碧水’政治责任”“切实增强防灾减灾救灾能力”等16项工作，我们以高度的政治责任感全部落实到位，在全省总河长会、冬春水利建设视频会、农饮保障集中整治“突击战”推进会、水利建设与质量监督管理工作会、水利建设领域治理欠薪推进会等会议上作经验交流发言。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1、已完工项目未及时办理工程结算，影响年初预算申报额度。预算安排计划数大于实际申报使用数。

　　2、项目资金计划下达缓慢，影响支付进度，预算执行率低。

　　八、下一步改进措施

　　1、及时与财政对接，加大完工项目结算力度，确保工程款正常支付。

　　2、及时办理专项资金申报手续，加快预算执行进度，确保年初预算按实际发生数支付，支付率达100%。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　拟按照部门整体支出绩效评价结果作为以后年度预算安排分配依据，部门整体支出绩效自评报告拟在岳阳市水利局门户网站上公开。

　　十、其他需要说明的情况

　　无

    附件

    1、部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

    2、部门整体支出绩效自评表部门整体支出绩效自评表.xlsx

    3、项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表.rar