附件4
2023年度岳阳市水利局部门整体支出
绩效自评报告
部门名称（盖章）：岳阳市水利局
2024年6月23日
2023年度岳阳市水利局部门整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
1、职责职能
市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:
（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
（3）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（4）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（6）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；负责编制并发布市级水资源公报。
（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。
（8）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（9）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（10）指导农村水利工作。组织开展较大型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（11）负责水库移民管理工作。贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施；负责管理水库移民资金。
（12）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，负责市辖区范围内的水政监察和水行政执法，指导县市水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
（13）开展水利科技和外事工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（15）完成市委和市政府交办的其他事项。
（16）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
2、机构设置
我单位内设科室17个，分别是办公室、规划计划与科技科、调研法规科、水资源管理科、水利工程建设科、运行管理监督科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科、移民后期扶持科、移民开发管理科、河长制工作科、行政审批科、财务科、人事科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。2023年我单位在职人员241名，退休人员207名，离休人员1名。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年度基本支出共计5297.28万元，其中人员经费4721.22万元，主要为在职及离退休人员工资、津补贴、社会保障缴费、抚恤金等支出；公用支出576.06万元，主要为用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费等。
（二）项目支出情况
2023年度市本级专项预算项目20个，预算金额为2680.38万元，实际下达2502.98万元，指标下达率为93.38%，项目支出共计2502.98万元，资金支付率100%。主要用于水利工程建设、防汛抗旱工作经费支出、河道采砂规范管理工作经费、水资源管理保护工作经费、执法监督经费等。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2023年，我市荣获省政府真抓实干督查激励水利建设先进。我局荣获全省芙蓉杯水利建设管理先进；荣获全省水利建设质量考核、移民绩效考评、水资源管理和节水用水考核、水利行业职业技能大赛等工作先进；荣获全市争资争项、建议提案办理、安全生产和消防、重点民生实事办理、行政审批服务、“双随机、一公开”监管、民兵建设、驻村帮扶等工作先进。
（一）水旱灾害防御。2023年，全市水利系统牢记防汛抗旱天职，狠抓落实水旱灾害防御各项举措。一是扎实备汛掌握“主动权”。修订完善水利工程度汛、山洪灾害防御、蓄滞洪区运用等方案预案，汛前完成查险处险整改168处，织密织牢“人防物防技防”保障网。二是精细调度打好“主动仗”。召开防汛会商会24次，严格落实“631”叫应机制，及时下发预警16期，启动应急响应3次，发布预警短信2.3万条次，成功应对15轮强降雨，实现了山洪灾害零伤亡、水库堤垸无垮溃目标。适时调度排渍，东风湖、南湖等内湖水位确保城区不发生内涝，城市防洪大堤干净整洁，受到市民一致好评。三是全力以赴当好“主力军”。切实履行防旱抗旱牵头抓总抓日常工作职责，提前蓄水保水，精准补水调水，强化管水用水，铁山水库放水保灌7000万立方米，北部补水泵船累计补水3700万立方米，市、县水利干部下田间、入农户、抓水源，最大程度减轻干旱影响，夺取了防汛抗旱的全面胜利。
（二）河湖长制工作。一是强化河长巡河履职。认真落实省第9号总河长令、市第14号总河长令，全市2217名市县乡村河湖长，巡河7.3万余人次，解决问题2600多个。二是强化河湖问题整改。水利部推送我市遥感图斑4874个，确认问题206个，全部整治销号；省河长办交办“图斑快递”3027个，完成率100%。市洞庭清波办交办突出问题19个，全部完成整改销号；开展“河湖健康问诊”暗访督查，整改问题33个。三是强化河湖管护力度。完成2023年国家重点水土保持项目，治理水土流失面积25.3平方公里；创新农村小微水体治理管护“党员协理长”机制，在小微水体设置“党员先锋岗”3万多个，入选水利部典型案例。
（三）水利工程建设。2023年，全市全口径水利建设投资排名全省第一。全市共争取水利资金30.94亿元，占计划30亿元的103%，同比增长16.5%；其中市本级1.45亿元，占任务1.25亿元的116%，同比增长33.2%；全市落实全口径水利建设投资63.7亿元，占年度任务53.5亿元的119%；争取2023年增发国债水利项目87个资金32.82亿元，其中市本级3.56亿元。重点垸堤防加固一期、三峡后续三期、蓄洪安全建设、水库除险加固、铁山灌区续建配套、小型农田水利设施建设、中小河流治理、水库移民后扶等一批重点项目有序推进，形成“开工一批、建设一批、竣工一批”的滚动接续机制。妥善处理完工项目工程尾款支付工作，未出现拖欠农民工工资、工程款等情况。
（四）河道采砂管理。将岳阳市7个可采区全部纳入《湖南省湘资沅澧干流及洞庭湖河道采砂规划(2023～2027年)》，开采量2.55亿吨，占全省27%。加大全面监管力度，建立健全水利牵头、相关部门参与的联合督查机制，扎实做好可采区电子围栏、视频监控等河道采砂综合监管平台建设，坚决杜绝越界开采、超量开采、超时开采等现象，确保“依法、阳光、绿色、科技”采砂。2023年，全市河道采砂和疏浚弃砂项目共计利用河道砂石1455万吨，实现河道砂石销售收入9.13亿元，上缴市级分成1.02亿元。
（五）依法治水兴水。一是做好水法规宣传。联合民革岳阳市委、团市委、市水文局开展第31届“世界水日”第36届“中国水周”普法宣传活动。二是强化水资源管理。全面推进水资源节约集约利用，按照省定标准及时、足额征缴水资源费；深入开展取水在线监测计量设施建设，全市用水效率逐步提升。三是加快放管服改革。推进“湘易办”超级服务端、电子证照库建设和“证照分离”改革，全年共办理行政许可件186件、非行政许可件91件，窗口政务效能测评群众满意度100%。四是严格水行政执法。高压打击河道非法采砂等水事违法行为，开展联合执法30余次，在重点水域开展巡查142余次，办理生态损害赔偿案件3起。五是规范水工程建管。组织水库大坝安全鉴定，持续推进小型水库除险加固及标准化管理；抓紧抓实水利安全生产，开展重大事故隐患排查整治专项行动，对19处重大事故隐患挂牌督办销号。
（六）民生水利事业。一是办好民生实事。全面完成省、市级重点民生实事，新增蓄水能力463.2万方，完成率102%；恢复改善灌溉面积19万亩，完成率105.6%；除险加固小型水库128座，运行管护标准化建设288座，完成率均为100%。二是保障农饮安全。持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，确保农饮安全问题动态清零；按时间节点完成康王乡717户居民存在饮水困难问题整改。三是抓好移民后扶。推进平江、汨罗两座抽水蓄能电站移民搬迁安置；推进21个重点移民村和4个乡村振兴示范村建设，完成全市11个县市区移民资金监督检查和绩效评价。四是推进乡村振兴。充分发挥驻村帮扶后盾单位作用，完成山塘清淤27口，维修机埠2个，修复水毁工程3处，清淤疏浚渠道1500米，修建村级道路2条，为乡村振兴工作提供了坚实水利支撑。
（七）能力作风建设。将主题教育作为一项重大政治任务予以狠抓落实，把准“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，着力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效；扎实开展“走找想促”活动，处级以上领导干部到防汛抗旱前沿、河湖管护一线、项目建设现场，开展实地调研100余次，深入基层单位60余个，座谈访谈1200余人次，上报市主题教育办调研发现问题10个，全部完成整改销号。组织基层党组织举办读书班20场次，近300名党员参加学习，基层党组织书记讲党课24次，组织观看教育片500人次。市水利局机关被市直机关工委评为“三表率一模范”机关创建先进单位。市水利局被市纪委评为2022年度清廉岳阳建设优秀单位，市本级长江中游熊家洲至城陵矶段崩岸治理工程、长江补水一期工程获评“清廉工程项目”。
七、存在的问题及原因分析
1、已完工项目未及时办理工程结算，影响年初预算申报额度。预算安排计划数大于实际申报使用数。
2、项目资金计划下达缓慢，影响支付进度，预算执行率低。
八、下一步改进措施
1、及时与财政对接，加大完工项目结算力度，确保工程款正常支付。
2、及时办理专项资金申报手续，加快预算执行进度，确保年初预算按实际发生数支付，支付率达100%。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
拟按照部门整体支出绩效评价结果作为以后年度预算安排分配依据，部门整体支出绩效自评报告拟在岳阳市水利局门户网站上公开。
十、其他需要说明的情况
无
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
附件1
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
258 |
241 |
93.41% |
||||
|
经费控制情况（万元） |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
|
三公经费 |
67.37 |
143 |
33 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
55.92 |
|
|
|||
|
其中：公车购置 |
|
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
55.92 |
66 |
33 |
|||
|
2、出国经费 |
|
5 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
11.45 |
72 |
11.76 |
|||
|
项目支出： |
|
2680.38 |
2502.98 |
|||
|
1、业务工作经费 |
|
|
|
|||
|
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
|
3、市级专项资金（一个专项一行） |
|
|
|
|||
|
水行政许可论证报告技术评审费 |
72 |
72 |
72 |
|||
|
市区防洪大堤及电排维护 |
206 |
166 |
166 |
|||
|
洋溪湖电排管理 |
130 |
60 |
60 |
|||
|
长江北部补水一期工程运行维护 |
|
150 |
150 |
|||
|
山洪灾害预警系统运行维护 |
18 |
18 |
18 |
|||
|
河长制经费 |
63 |
63 |
63 |
|||
|
全市水库尾矿库安全管护补助 |
250 |
250 |
250 |
|||
|
农业水价综合改革精准补贴和节水奖励 |
0 |
100 |
98 |
|||
|
水利工程质量检测 |
27 |
27 |
27 |
|||
|
检查站场地租赁费 |
17 |
30 |
30 |
|||
|
河道采砂监管能力建设 |
|
670 |
670 |
|||
|
水利设施防汛抗旱应急 |
340 |
170 |
0 |
|||
|
水毁水利设施修复及防洪薄弱环节整治前期工作 |
0 |
275.4 |
275.4 |
|||
|
汨罗江采砂规划编制经费 |
0 |
33.78 |
33.78 |
|||
|
市级河道砂石资源收入监督管理费 |
50 |
50 |
45 |
|||
|
南湖电排扩容改造项目 |
0 |
247.2 |
247.2 |
|||
|
河道砂石工作保障设施运行维护 |
178 |
178 |
178 |
|||
|
河道砂石工作保障执法监督 |
60 |
84 |
83.6 |
|||
|
水利建设科技教育经费 |
36 |
36 |
36 |
|||
|
公用经费 |
|
|
|
|||
|
其中：办公经费 |
66.97 |
|
58.48 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
234.81 |
|
187.58 |
|||
|
会议费、培训费 |
21.96 |
|
27.27 |
|||
|
政府采购金额 |
2508.85 |
3772.58 |
3106.63 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：蒋子吟 填报日期：2024.6.23 联系电话：13787438015单位负责人签字：
附件2
2023年度部门整体支出绩效自评表
|
市级预算部门名称 |
岳阳市水利局 |
|||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
5018.41 |
7800.26 |
7800.26 |
10 |
100% |
10 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：7738.35 |
其中：基本支出：5297.28 |
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|
政府性基金拨款： |
项目支出：2502.98 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
|||||||
|
其他资金：61.91 |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：坚持党建引领，政治机关展示了新风貌。 目标2：坚持统筹兼顾，防汛抗旱夺取了新胜利。 目标3：坚持生态优先，河湖管护打造了新亮点。 目标4：坚持强力攻坚，项目建设实现了新突破。 目标5：坚持依法治水，行业监管得到了新提升。 目标6：坚持兴水惠民，民生水利迈上了新台阶。
|
完成任务1：市水利局被市纪委评为2022年度清廉岳阳建设优秀单位，市本级长江中游熊家洲至城陵矶段崩岸治理工程、长江补水一期工程获评“清廉工程项目”。 完成任务2：下达抗旱调度令9个，铁山水库放水保灌7000万立方米，北部补水泵船累计补水3700万立方米，市、县水利部门共派出235个工作组1056人次下田间、入农户、抓水源，最大程度减轻干旱影响，夺取了防汛抗旱的全面胜利。 完成任务3：全市2217名市县乡村河湖长，巡河7.3万余人次，市县乡三级河湖长巡河打卡率100%，解决问题2600多个，协调解决重大问题400个。 完成任务4：全市共争取水利资金30.94亿元，占计划30亿元的103%，同比增长16.5%； 完成任务5：全市共争取水利资金30.94亿元，占计划30亿元的103%，同比增长16.5%； 完成任务6：全面完成省、市级重点民生实事，新增蓄水能力463.2万方，完成率102%；恢复改善灌溉面积19万亩，完成率105.6%；除险加固小型水库128座，运行管护标准化建设288座，对铁山供水工程及设施进行升级改造，完成率均为100%。 |
|||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
指标1：防汛抗旱取得新胜利 |
完成100% |
先后召开防汛会商会24次，严格落实“631”叫应机制，及时下发预警16期，启动应急响应3次，发布预警短信2.3万条次。 |
5 |
5 |
|
|
|
指标2：小水库除险加固工程 |
完成100% |
新增蓄水能力463.2万方，完成率102%；恢复改善灌溉面积19万亩，完成率105.6%；除险加固小型水库128座，运行管护标准化建设288座。 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标3：安全供水工作 |
完成100% |
下达抗旱调度令9个，铁山水库放水保灌7000万立方米，北部补水泵船累计补水3700万立方米。 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标4：水行政执法从严从紧 |
完成100% |
在长江、洞庭湖、铁山水库等重点水域开展巡查142余次，办理生态损害赔偿案件3起，罚没177.7万元上缴市级财政。 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：防汛抗旱工作 |
完成防汛抗旱工作 |
抓好汛情研判、监测预警、工程调度、督查督导等工作，确保了度汛安全。 |
5 |
5 |
|
||
|
指标2：水利工程建设 |
完成100% |
开展重大事故隐患排查整治专项行动，对19处重大事故隐患挂牌督办销号。 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标3：农村饮水安全工作 |
≥100% |
持续保持饮水安全问题动态清零，确保群众喝上干净水、放心水。 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标4：切实抓好“河湖长制”工作 |
≥100% |
河湖保护实现四个全覆盖。 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
指标1：水利建设资金、河道采砂等专项资金按时间进度拨付到位 |
按时完成 |
建立了“开工一批、建设一批、竣工一批”的滚动接续机制。 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
指标1：经费支出控制在预算之内 |
100% |
完成 |
2.5 |
2.5 |
|
||
|
指标2：“三公”经费支出控制不超过预算。 |
100% |
完成 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
指标:1：河道采砂规范有序 |
≥100% |
完成河道砂石资源税收市级1.02亿元。 |
10 |
8 |
需进一步提高经济指标 |
|
|
社会效 益指标 |
指标1：全面完成民生实事 |
≥100% |
推进21个重点移民村和4个乡村振兴示范村建设，完成全市11个县市区移民资金监督检查和绩效评价。 |
5 |
5 |
|
||
|
指标2：确保城市供水及应急水源安全 |
完成100% |
确保了城市供水及应急水源的安全。 |
5 |
5 |
需进一步提高水资源使用效率 |
|||
|
生态效 益指标 |
指标1：改善水生态环境 |
完成100% |
确保了城市供水及应急水源的安全。 |
2.5 |
2.5 |
|
||
|
指标2：持续开展“河湖健康问诊”暗访督查 |
完成100% |
完成2023年国家重点水土保持项目，治理水土流失面积25.3平方公里。 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
指标1：乡村振兴助推有力 |
完成100% |
全力推进乡风文明建设 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：确保被服务对象满意 |
≥95% |
满意度98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
填表人：周望君 填报日期：2024.6.14 联系电话：8092208 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
市河湖长制工作日常办公经费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
河湖长制工作科 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
63万 |
63万 |
63万 |
10分 |
100％ |
10分 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
63万 |
63万 |
63万 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
实现河湖水质的持续改善，提高河湖治理的管理效率和水平，加强对河湖环境的监测和评估， |
全市2217名市县乡村河湖长，巡河7.3万余人次，市县乡三级河湖长巡河打卡率100%，解决问题2600多个，协调解决重大问题400个。同时，采取“偏远水域无人机巡、广阔水面船舶巡、跨界堤防分段巡”等形式，县级及以下河湖长巡河覆盖率100%；完成市管河湖新墙河、芭蕉湖，县管河湖蓄水湖、白丈口的河湖健康评价；全面完成水利普查名录内46条非山区河流、57个湖泊名录核准更新。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
1.召开全市总河长会议1次；市级河长制其他会议3次；开展督查4次（1次以上河湖健康问诊）；组织考核1次；开展宣传3次，开展培训2次，开展活动3次。 3.568名市县级河湖长巡河打卡全部完成。
|
4次市级会议；5次督查考核；8次宣传、培训等活动；若干次上级交办问题整改督导和迎检等；巡河打卡、整改问题、水质达标3个100%。
|
执行率100％ |
15分 |
15分 |
|
|
|
质量指标 |
1.进一步优化问题整改、督查销号程序。 |
优化简化3类销号程序和河湖长5有、7有巡河资料台账 |
实际完成销号64个问题 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
1.常态化开展河湖四乱问题 |
动态清零；100%完成、及时销号 |
执行率100％ |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
全面完成各项工作、任务。 |
63万 |
实际完成63万 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
争取市、县获得省级真抓实干奖励 |
按照省级奖励资金标准拨付 |
华容县获得省真抓实干成效明显地区表扬激励 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效 益指标 |
推动解决河湖突出问题，加强公众参与河湖管护，发现和督促河湖问题整改，提高河湖长制工作能力及影响力，提高群众保护河湖意识。 |
2217名市县乡村河湖长牵头保，1172名民间河湖长、6368名志愿者、5948保洁员共同参与保护河湖水环境水生态。 |
全市实际解决推动河湖问题2600多个 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
开展河湖“健康问诊”，整改河湖突出问题；节约水资源、保护水环境、修复水生态。 |
开展1-2次问诊，解决水域环境问题30个以上。
|
实际开展1次河湖健康问诊，交办问题37个 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
开展河长制进园区、进学校、进社区等“四进”活动。 持续开展常态化河湖“清四乱”。有效解决历史存量河湖问题，杜绝打击新增河湖四乱问题。“河小青”志愿者活动。持续引导青少年参与河湖保护。 |
持续引导公众参与河湖保护，持续改善我市水环境，修复水生态 |
持续引导公众参与河湖保护 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
开展“一乡一亮点”“一县一示范”美丽河湖建设，增强人民幸福指数。 |
12个县市区和134个乡镇全部开展美丽幸福河湖建设 |
实际完成129个“一乡一亮点”和13个“一县一示范” |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
|
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：任为 填报日期：2024.5.13 联系电话：13907308266 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
洋溪湖电排管理 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
岳阳市水旱灾害防御事务中心 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
60 |
60 |
60 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
60 |
60 |
60 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1.临湘市、云溪区冶湖撇洪渠边界地区无水事纠纷；2.保障洋溪湖“三排三闸”工程正常运行，全年无安全生产事故；3.设计内洪水确保工农业生产不受损失，超设计洪水，工农业生产损失降到最小。 |
完成了新设电排监控系统工程，确保了洋溪湖“三排三闸”工程正常运行。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
工程维修养护量 |
≥6座 |
6座 |
5 |
5 |
无偏差 |
|
|
工程全面检查次数 |
≥1次 |
1次 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||
|
设备维护套数 |
≥11套 |
11套 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||
|
质量指标 |
工程运行故障发生次数 |
≤5次 |
0次 |
5 |
5 |
无偏差 |
||
|
工程运行事故发生次数 |
=0次 |
0次 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||
|
设施完好率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
|||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2023年全年 |
2023年 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤60万元 |
60万元 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
促进地区经济发展 |
保障垸区内人民工农业生产安全 |
已达目标 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
|
|
社会效 益指标 |
确保安全度汛 |
保障垸区内人民生命财产安全 |
已安全度汛 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
生态效 益指标 |
水生态环境质量 |
改善水生态环境 |
已达目标 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
可持续影响指标 |
确保电排安全运行 |
有效应对水旱灾害 |
全年未发生事故 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
受益区域人民群众满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：陈敏 填报日期：2024年5月17日 联系电话：8092205 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
市区电排维护 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
岳阳市水旱灾害防御事务中心 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
148 |
148 |
148 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
148 |
148 |
148 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、确保电排全年安全运行；2、确保城区安全度汛；3、设计内暴雨确保城区不受渍，超设计暴雨受渍损失最小。 |
按计划完成了城区4座电排及水闸的维修养护项目，确保水工程全年安全运行。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
城区电排维修养护数量 |
≥4座 |
4座 |
6 |
6 |
无偏差 |
|
|
工程全面检查次数 |
≥1次 |
1次 |
6 |
6 |
无偏差 |
|||
|
质量指标 |
工程运行故障发生次数 |
≤5次 |
0次 |
6 |
6 |
无偏差 |
||
|
工程运行事故发生次数 |
=0次 |
0次 |
6 |
6 |
无偏差 |
|||
|
设施完好率 |
≥95% |
100% |
6 |
6 |
无偏差 |
|||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2023年全年 |
2023年 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤148万元 |
148万元 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
促进地区经济发展 |
保障主城区人民生产经营活动安全 |
已达目标 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
|
|
社会效 益指标 |
确保安全度汛 |
保障主城区内人民生命财产安全 |
已安全度汛 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
生态效 益指标 |
水生态环境质量 |
改善水生态环境 |
已达目标 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
可持续影响指标 |
确保电排安全运行 |
有效应对水旱灾害 |
全年未发生事故 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
主城区受益人民群众满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：陈敏 填报日期：2024年5月17日 联系电话：8092205 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
长江北部补水一期工程运行维护 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
岳阳市水旱灾害防御事务中心 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
150 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
150 |
150 |
150 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、应急补水期间对补充水资源统一调度,合理分配，无水事纠纷；2、保障长江补水（一期)工程取水枢纽工程正常运行，全年无安全生产事故。 |
完成长江北部补水一期运行养护项目，确保取水枢纽工程正常运行，保障了农业灌溉用水及生态用水。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
完成长江补水一期工程枢纽工程维修养护 |
≥1座 |
1座 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
|
|
改善灌溉面积 |
≥3.5万亩 |
3.5万亩 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
|||
|
质量指标 |
水利工程运行管理 |
保障泵船、水闸正常运行 |
全年未发生事故 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
枯水期补水及时率 |
=100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
|||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2023年全年 |
2023年 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤150万元 |
150万元 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
促进地区经济发展 |
为华容县和君山区补充农业灌溉水源 |
为华容县和君山区5个乡镇17个行政村补充农业灌溉水源 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
|
|
社会效 益指标 |
保障区域内农业灌溉用水及生态用水。 |
枯水期对华洪运河、华容河补充水资源。 |
统一调度、合理分配水资源，无水事纠纷。 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
生态效 益指标 |
改善河湖水质 |
枯水期为华洪运河、华容河进行生态补水。 |
水质监测环保达标 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
可持续影响指标 |
改善垸内水环境 |
为区域内农业灌溉用水及生态用水提供补充水源。 |
补水3579万立方 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
受益区域人民群众满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：陈敏 填报日期：2024年5月17日 联系电话：8092205 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
山洪灾害预警系统运行维护 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
岳阳市水旱灾害防御事务中心 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
确保全市度汛安全，做好预期的防灾减灾效益。 |
完成了山洪灾害预警系统运行维护，确保全市度汛安全。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出 指标
(50分) |
数量指标 |
定期检查并维护预警系统数量 |
=1套 |
1套 |
12.5 |
12.5 |
无偏差 |
|
|
质量指标 |
提供精准数据 |
维护预警系统，提供山洪灾害精准数据。 |
已达目标 |
12.5 |
12.5 |
无偏差 |
||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2023年全年 |
2023年 |
12.5 |
12.5 |
无偏差 |
||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤18万元 |
18万元 |
12.5 |
12.5 |
无偏差 |
||
|
效益 指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
促进地区经济发展 |
保障危险区人民生产经营活动安全 |
危险区人民生产经营活动正常进行 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
|
|
社会效 益指标 |
确保安全度汛 |
保障危险区人民生命财产安全 |
2023年安全度汛 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
生态效 益指标 |
减少山洪灾害对危险区环境的破坏 |
发挥水雨情监测站点作用，为安全度汛提供保障。 |
为安全度汛提供保障 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
可持续影响指标 |
做好预期的防灾减灾效益 |
持续做好水雨情自动监测站点、简易监测设备、预警广播等山洪监测预警设施平台的维护，确保岳阳市安全度汛。 |
为山洪灾害监测提供精准数据 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥97% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：陈敏 填报日期：2024年5月17日 联系电话：8092205 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
水利设施防汛抗旱应急 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
岳阳市水利局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
170 |
170 |
0 |
10 |
0% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
170 |
170 |
0 |
10 |
0% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
发生大的灾情时，确保人民生命财产安全。 |
未发生大的汛情，未申请下达使用应急资金。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
对全市各防汛部门进行补助 |
根据防汛抗旱形势进行补助 |
未拨付补助资金 |
12.5 |
12.5 |
未发生大的汛情，未申请下达使用应急资金。 |
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
0% |
12.5 |
12.5 |
未发生大的汛情，未申请下达使用应急资金。 |
||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2023年全年 |
未开展此项工作 |
12.5 |
12.5 |
未发生大的汛情，未申请下达使用应急资金。 |
||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤340万元 |
0万元 |
12.5 |
12.5 |
未发生大的汛情，未申请下达使用应急资金。 |
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
促进地区经济发展 |
保障人民生产经营活动安全 |
无效益 |
7.5 |
7.5 |
未发生大的汛情，未申请下达使用应急资金。 |
|
|
社会效 益指标 |
确保安全度汛 |
保障人民生命财产安全 |
无效益 |
7.5 |
7.5 |
未发生大的汛情，未申请下达使用应急资金。 |
||
|
生态效 益指标 |
改善防汛抗旱设施 |
对全市防汛抗旱设施进行应急抢险 |
无效益 |
7.5 |
7.5 |
未发生大的汛情，未申请下达使用应急资金。 |
||
|
可持续影响指标 |
提高防汛抗旱能力 |
确保不发生群死群伤事件 |
无效益 |
7.5 |
7.5 |
未发生大的汛情，未申请下达使用应急资金。 |
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
全市各防汛部门满意度 |
=100% |
未评价 |
10 |
10 |
未发生大的汛情，未申请下达使用应急资金。 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：陈敏 填报日期：2024年5月17日 联系电话：8092205 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
全市水库尾矿库安全管护补助 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
岳阳市水利局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
250 |
250 |
250 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
250 |
250 |
250 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
加强小型水库管理，保障其安全运行，充分发挥工程效益。 |
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
对全市小型水库管护进行补助数量 |
=1177座 |
1177座 |
10 |
10 |
无偏差 |
|
|
对全市尾矿库管护进行补助数量 |
=67座 |
67座 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||
|
质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2023年全年 |
2023年 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤250万元 |
250万元 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
促进地区经济发展 |
保障人民生产经营活动安全 |
已达目标 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
|
|
社会效 益指标 |
确保安全度汛 |
保障人民生命财产安全 |
全年未发生事故 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
生态效 益指标 |
改善防汛抗旱设施 |
加强全市水库尾矿库管护力度 |
已达目标 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
可持续影响指标 |
提高防汛抗旱能力 |
保障全市水库尾矿库安全运行和发挥工程效益 |
全年运行良好，未发生事故。 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
水库尾矿库管理单位满意度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：陈敏 填报日期：2024年5月17日 联系电话：8092205 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
水毁水利设施修复及防洪薄弱环节整治前期工作（2022年结转项目资金） |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
岳阳市水旱灾害防御事务中心 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
275.4 |
275.4 |
275.4 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
275.4 |
275.4 |
275.4 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
针对2020年全市防汛抗灾工作中暴露出的短板弱项，进行前期调研及制定整治方案。 |
针对2020年岳阳市水毁水利设施修复及防洪薄弱环节整治工程进行工程测量、地质勘查、编制项目建议书及可行性研究报告、工程投资估算及图纸等,已全部完成。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
出具项目建议书 |
=1套 |
1套 |
10 |
10 |
无偏差 |
|
|
出具可行性研究报告 |
=1套 |
1套 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||
|
质量指标 |
确保项目资料真实、完整、有效。 |
主要内容包括工程测量、地质勘查、项目建议书、可研报告、工程投资估算及图纸 |
项目建议书和可研报告已通过财评 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2023年全年 |
2023年 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤400万元 |
400万元 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
促进地区经济发展 |
为保障人民生命财产安全提供技术支持 |
提供专业技术支持 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
|
|
社会效 益指标 |
确保安全度汛 |
为保障度汛安全提供技术支持 |
提供专业技术支持 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
生态效 益指标 |
改善防汛抗旱设施 |
改善2020年全市水毁水利设施及防洪薄弱环节工程设施 |
已完成前期调研并出具整治方案 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
可持续影响指标 |
提高防汛抗旱能力 |
提高2020年全市水毁水利设施及防洪薄弱环节防汛抗旱能力 |
已完成前期调研并出具整治方案 |
7.5 |
7.5 |
无偏差 |
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
市人民政府对方案满意度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：陈敏 填报日期：2024年5月17日 联系电话：8092205 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
市级河道砂石资源收入监督管理费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
河道砂石管理科 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
45 |
10 |
90％ |
9 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
45 |
10 |
90％ |
9 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
规范河道采砂、疏浚砂综合利用行为，河道砂石资源有偿使用收入市级分成催缴及协税护税 |
河道砂石资源有偿使用收入市级分成应缴尽缴，开采情况按时提交税务局开展协税护税． |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
河道砂石资源有偿使用收入市级分成应缴尽缴 |
100％ |
10188万元 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
规范河道采砂、疏浚砂综合利用行为 |
规范有序实施河道采砂及疏浚砂综合利用行为 |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
及时缴纳河道砂石资源有偿使用收入市级分成 |
2023年 |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
现场监督管理费50万元； |
50万元 |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
河道砂石资源有偿使用收入市级分成应缴尽缴 |
100％ |
10188万元 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
平抑砂石市场价格，保障重点工程民生工程用砂需求。 |
达到95%以上 |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
规范有序开采，保护河湖水域安澜 |
保护河湖水域安澜 |
已完成 |
5 |
4 |
河道采砂对生态环境有一定影响，需要进一步加强监督管力度。 |
||
|
可持续影响指标 |
为社会发展、基础设施建设提供砂石。 |
完成90% |
已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
县级河道采砂现场监管单位及国有平台公司满意度 |
95％以上 |
98％ |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：任建宏 填报日期：2024年4月24日 联系电话：8092229 单位负责人签字：
件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
水行政许可论证报告技术评审费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
岳阳市长江洞庭湖水利事务中心 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
72 |
72 |
72 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
72 |
72 |
72 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
将市水利局行政许可项目技术审查费纳入财政预算，不再由项目单位承担。 |
将2023年度内市水利局行政许可项目技术审查费纳入财政预算，不再由项目单位承担。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
水利项目技术报告评审数量 |
约140个 |
186 |
5 |
5 |
|
|
|
年度评审项目完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
专家库抽取率 |
100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
评审通过项目形成专家组意见比例 |
100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
时效指标 |
项目按时评审率 |
100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
年度内受理项目完成评审 |
全部完成 |
全部完成 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
成本指标 |
本年结算支付总额（万元） |
≤72 |
72 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
项目主体设计方案优化数量 |
约140个 |
186 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
优化项目主体设计方案率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
政务部门服务效能 |
规范2023年度所有行政许可受理项目的技术审查工作，统一审查费标准 |
完成了2023年度186个行政许可受理项目的技术审查工作，审查费按标准由局财务统一拨付 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
审查客观公正性率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
|
|
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
主管部门满意度 |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：姚启明 填报日期： 2024.4.24 联系电话：0730-8092246 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
南湖电排扩容改造项目 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
岳阳市长江洞庭湖水利事务中心 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
247.2 |
247.2 |
247.20 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
247.2 |
247.2 |
247.2 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
根据2017第7次市长办公会议纪要和市发改委相关投资计划，结合项目前期实施情况安排。本年度安排工程结算款2600万元，据实结算拨付。 |
１.完成了8个涉堤管线迁改项目的结算评审，支付了款项129.85万元；２.Ｃ１标潜水电泵及其附属设备采购和Ｃ３标电气一次及附属设备采购的结算评审，支付了工程款67.17万元；３.其他费用（评审费、竣工环保验收费等）50.18万元。总计247.2万元。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
装机容量（kw） |
7000 |
7000 |
5 |
5 |
|
|
|
新装潜水轴流泵(台） |
7 |
7 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收通过率（%） |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目按时开工率（%） |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
排涝量增长数（倍数） |
2.9 |
2.9 |
10 |
10 |
|
||
|
本年结算支付总额（万元） |
247.2 |
247.2 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
内含收益率（%） |
10 |
12.37 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效 益指标 |
防洪安全满意度（%） |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
生态景观 |
优 |
优 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
项目完成后正常运行比例（%） |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
90 |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：刘毅娟填报日期：2024.05.07 联系电话：13789011388 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
检查站场地租赁费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
河道砂石管理科 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100％ |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
租赁房屋作为河道采砂检查站的办公场所 |
全部完成 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
租赁两处场地 |
两处以上 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
规范河道采砂、疏浚砂综合利用行为 |
完成100% |
已完成2处 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
租赁时间一年 |
一年一租 |
实际一年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
控制在预算之内 |
30万元内 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
保障重点工程民生工程用砂需求。 |
达到95% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
规范有序开采，保护河湖水域安澜。 |
保护河湖水域安澜 |
保护河湖水域安澜 |
5 |
3 |
河道采砂对生态环境有一定影响，需要进一步加强监督管力度。 |
||
|
可持续影响指标 |
确保采砂的有序进行 |
确保采砂的有序进行 |
已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
检查站工作人员满意度 |
95%以上 |
98％ |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：任建宏 填报日期：2024年4月24日 联系电话：8092229 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
《汨罗江主干流河道采砂规划（2022－2026）》编制费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
河道砂石管理科 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
33.78 |
33.78 |
33.78 |
10 |
100％ |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
33.78 |
33.78 |
33.78 |
10 |
100％ |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
完成《汨罗江主干流河道采砂规划（2022－2026）》编制 |
全部完成 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
汨罗江主干流河道采砂规划 |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
规划汨罗江主干流河道禁采区可采区 |
完成100% |
100％ |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
2022－2026年 |
2022－2026年 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
控制在预算之内 |
90万元内 |
33.78 |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
至2026年规划如实施完成可实现销售收入约3.5亿元 |
无 |
暂未实施 |
10 |
10 |
平江县正在进行前期工作 |
|
|
社会效 益指标 |
保障重点工程民生工程用砂需求。 |
达到95% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
科学合理规划汨罗江主干流河道禁采区可采区，保护河湖水域安澜。 |
保护河湖水域安澜 |
保护河湖水域安澜 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
为社会发展、基础设施建设提供砂石。 |
为社会发展、基础设施建设提供砂石。 |
已完成 |
5 |
4 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
汨罗江干流沿线县级人民政府 |
95%以上 |
98％ |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：任建宏 填报日期：2024年4月24日 联系电话：8092229 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
城区大堤清杂除障项目 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
岳阳市长江洞庭湖水利事务中心 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保持大堤干净整洁，保证堤坡及堤面道路正常通行，确保安全度汛。结合项目前期实施情况安排。本年度安排工程结算款18万元，据实结算拨付。 |
上半年完成大堤保洁项目资金9万，下半年完成大堤保洁项目资金9万。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
6.9公里防洪大堤维修养护 |
6.9公里 |
6.9公里 |
14
|
14 |
|
|
|
质量指标 |
实现本年度安全度汛 |
100% |
100% |
16 |
16 |
|
||
|
时效指标 |
2023年底继续确保安全度汛任务 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
市财政尽快安排2023年度18万预算 |
18万 |
18万 |
10
|
10
|
|
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
促进城区经济发展 |
定性指标 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
社会效 益指标 |
可改善居民生活环境，提高人民群众生活质量 |
定性指标 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
||
|
生态效 益指标 |
全面维护城区生态环境 |
定性指标 |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
定性指标 |
100% |
7 |
7 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
满意 |
≥97%
|
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：蔚国秉 填报日期：2024.5.21 联系电话：13575019104 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
农业水价综合改革精准补贴和节水奖励 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市财政局 |
实施单位 |
岳阳市水利局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
98 |
10 |
98% |
9.8 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
98 |
10 |
98% |
9.8 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、对符合要求的灌区管理单位或用水户进行补贴和节水奖励；2、奖励通过省级审核的节水型灌区；3、完成《全市农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》、《铁山灌区农田灌溉水有效利用系数实测分析报告》；4、完成全市农村饮水安全工程节水运营培训 |
1、完成铁山灌区农业水价综合改革补贴及节水措施建设；2、完成水利部节水型灌区铁山灌区奖励；3、完成《岳阳市2023年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》、《岳阳市铁山灌区2023年农田灌溉水有效利用系数实测分析报告》；4、完成全市农村供水运行管理培训 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
1、全市农业用水精准补贴和节水奖励；2、对通过省级审核的节水型灌区申报单位进行奖励；3、全市农田灌溉水有效利用系数测算分析；4、全市农村饮水安全工程节水运营培训 |
1、对符合要求的灌区管理单位或用水户进行补贴和节水奖励；2、奖励通过省级审核的节水型灌区；3、完成《全市农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》、《铁山灌区农田灌溉水有效利用系数实测分析报告》；4、完成全市农村饮水安全工程节水运营培训 |
1、完成铁山灌区农业水价综合改革补贴及节水措施建设；2、完成水利部节水型灌区铁山灌区奖励；3、完成《岳阳市2023年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》、《岳阳市铁山灌区2023年农田灌溉水有效利用系数实测分析报告》；4、完成全市农村供水运行管理培训 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≦100万 |
98万 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
改善末级渠系工程管护水平，发挥灌区节水作用，提升农村饮水安全工程节水运营能力 |
农村水利设施长效发挥作用，农业增产和农民增收 |
达到了预期目标 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效 益指标 |
支持农业水价综合改革，落实最严格水资源管理制度，提高灌区管理单位服务和农村饮水安全工程节水运营能力 |
末级渠系工程运行良好，灌区节水能力不断提高，农村饮水安全工程运营良好 |
达到了预期目标 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
节约水资源，改善水生态环境 |
不断提高节水灌溉水平，加强末级渠系工程管护 |
达到了预期目标 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
农村水利设施长效发挥作用，农业增产和农民增收 |
实现可持续发展和持续性增产增收 |
达到了预期目标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：牛得草 填报日期：2024.5.28 联系电话：15107302765 单位负责人签字：黄辉
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
设施运行维护 |
|||||||
|
主管部门 |
市水利局 |
实施单位 |
市水务综合执法支队 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
178万元 |
178万元 |
178万元 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
178万元 |
178万元 |
178万元 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
执法辅助人员在岗在位，设施设备运行平稳，全年不出现任何安全事故。 |
19名执法辅助人员全部在岗在位。2艘大公务船、2艘快艇及2辆公务车运行良好未出现一起安全事故。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
19名船员、司机、监控人员在岗，排班工作秩序良好；2艘25米公务船、2艘快艇、2辆执法车运行平稳可靠。 |
100%
|
9名执法辅助人员全部在岗在位。2艘大公务船、2艘快艇及2辆公务车运行良好未出现一起安全事故。 |
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
|
|
质量指标 |
执法辅助人员全年出船80次以上，出车120次以上，监控值班350天以上。 |
80次出船，120次出车，320次监控值班。
|
96次出船，130次出车，350次监控值班。
|
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
||
|
时效指标 |
执法辅助人员工作日按时在岗，执法车船大型维修不超过2周，小型维修不超过3天，保障水上执法工作运转。 |
执法辅助人员不迟早早退，执法车船及时维修养护。
|
执法辅助人员全年无迟到早退，执法车船维修保养未超过3天/次。运行良好
|
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
||
|
成本指标 |
全年水政执法基地及公务船劳务外包、船舶油料维修控制在178万元以内。 |
178万元
|
在178万元内圆满完成了劳务外包、船舶油料维修等工作。 |
10 |
10 |
指标数据都已完成
|
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
办理一系列非法、违规采砂案件，征收罚没款100万元以上。 |
100万
|
办理案件上缴非税223万元。 |
10 |
10 |
指标数据都已完成
|
|
|
社会效 益指标 |
平抑砂石价格，保障重点民生工程用砂需求，打击非法违规采砂，营造良好社会氛围，优化营商环境。 |
群众满意度调查满意率90%以上。
|
群众满意度调查满意率98%。
|
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
||
|
生态效 益指标 |
打击非法采砂，规范合法采砂与疏浚，长江、洞庭湖水质常年保持在三类以上。 |
长江、洞庭湖水质常年保证在3类以上。
|
全年水质为二、三类。
|
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
||
|
可持续影响指标 |
持续开展打击非法采砂扫黑除恶，铲除砂霸及保护伞，为社会发展，岳阳砂石市场营商环境的规范创造良好条件。 |
优化砂石营商环境，不出现涉黑涉恶事件。
|
全年未出现1起涉黑涉恶事件，未出现1起阻碍营商环境事件。
|
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
做好执法打击工作，及时回复办理各类上访、举报，力争全年执法工作0投诉。 |
0投诉
|
12345平台及其它平台0投诉
|
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
|
|
总分 |
100 |
|
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：杨微填报日期：2024.5.8 联系电话：18673086135单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
水利建设科技教育经费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
市水务综合执法支队 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
36万元 |
36万元 |
36万元 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
36万元 |
36万元 |
36万元 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、以执法趸船为依托，开展大型联合执法； 2、每年以执法趸船、执法基地为依托，打造省级长江水上执法示范点； 3、为省、市、县水上联合执法提供战斗堡垒。 |
1、以执法趸船为依托，开展20以上大型联合执法，出动执法人员600人次以上。 2、每年以执法趸船、执法基地为依托，打造省级长江水上执法示范点，迎接省、市大型检查调研10次以上； 3、在市委市政府的领导下，为省、市、县水利、公安、农业部门联合执法提供战斗堡垒。 4、趸船维护人员在岗在位，保障1名趸船养护人员工资，趸船维修保养及时，后勤补给到位。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
以执法趸船为依托，开展20以上大型联合执法，出动执法人员600人次以上 |
已完成
|
100% |
10 |
10 |
指标数据都已完成
|
|
|
质量指标 |
以执法基地为依托开展大规模联合执法、联合行动20次以上，出动执法人员600人次以上。 |
与公安、农业部门开展大型联合执法行动20次以上，出动执法人员600人次以上。 |
100%
|
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
||
|
时效指标 |
保障365日长江水上执法工作运转 。 |
保障365日长江水上执法工作运转 |
100%
|
10 |
10
|
指标数据都已完成
|
||
|
成本指标 |
趸船维护人员在岗在位，保障1名趸船养护人员工资，趸船维修保养及时，后勤补给到位 |
36万元内
|
100%
|
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
办理一系列非法、违规采砂案件，征收罚没款100万元以上 |
100万元 |
100% |
10
|
10 |
指标数据都已完成
|
|
|
社会效 益指标 |
平抑砂石价格，保障重点民生工程用砂需求，打击非法违规采砂，保障合法采砂从业人员的就业及利益。加大水法律法规宣传力度。 |
群众满意度调查满意率95%以上 |
100%
|
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
||
|
生态效 益指标 |
打击非法采砂，规范合法采砂与疏浚，长江、洞庭湖水质常年保持在三类以上。 |
长江、洞庭湖水质常年保证在3类以上 |
100%
|
10
|
10 |
指标数据都已完成
|
||
|
可持续影响指标 |
持续开展打击非法采砂扫黑除恶，铲除砂霸及保护伞，为社会发展，岳阳砂石市场营商环境的规范创造良好条件。 |
优化砂石营商环境 |
100%
|
10 |
10 |
指标数据都已完成
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
做好执法打击工作，及时回复办理各类上访、举报，力争全年执法工作0投诉 |
0投诉
|
100%
|
10
|
10 |
指标数据都已完成
|
|
|
总分 |
100 |
|
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：杨微 填报日期： 2024.5.8 联系电话：18673086135 单位负责人签字：
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
执法监督 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
市水务综合执法支队 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
84万元 |
84万元 |
83.6万元 |
10 |
99.52% |
9.95 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
84万元 |
84万元 |
83.6万元 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保护铁山水库管网、水生态环境，有效开展执法行动和法制宣传。 |
开展库区巡查137次，下达责停责改通知书12份，办理案件3起，拆除违规涉水建筑物、构筑物4处。2022年铁山供水1.46亿立米，灌溉1.03亿立米。水质稳定在2类以上。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
维护铁山水库环境，开展库区巡查100次以上，下达责停责改10次以上，办理涉水案件3起以上。 |
已完成
|
100% |
10 |
10 |
指标数据都已完成
|
|
|
质量指标 |
开展执法宣传、联合执法行动，与公安联合巡查不少于10次，联合宣传不少于4次。 |
严打库区水事违法行为，与公安联合巡查不少于10次，联合宣传不少于4次。责停责改完成率，办案结案率90%以上。
|
100%
|
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
||
|
时效指标 |
2024年内完成100次巡查，不留陈年积案。 |
已完成 |
100%
|
10 |
10
|
指标数据都已完成
|
||
|
成本指标 |
铁山执法劳务、车船维护、联合执法经费控制在52万元内 |
52万元内
|
100%
|
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
日常巡查、执法保障铁山水库管网正常运行，每年管网供水达1亿米以上。 |
保障管网安全，每年铁山管网顺利供水8000万立米以上。
|
100% |
10 |
10 |
指标数据都已完成
|
|
|
社会效 益指标 |
严格执法，保障水库年供水1亿立米以上，年灌溉1亿立米以上，保障民生。 |
社会反响好，领导群众满意，饮用水、灌溉达到双1亿以上。
|
100%
|
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
||
|
生态效 益指标 |
打击危害水生态安全行为，保障铁山水库水质过滤前达到二类水标准。 |
保障铁山水库水质达到二类标准 |
100%
|
10
|
10 |
指标数据都已完成
|
||
|
可持续影响指标 |
严格执法、宣传，提高铁山周边社会大众的护水意识，开展法制宣传4次以上。 |
开展法制宣传教育4次以上
|
100%
|
10 |
10 |
指标数据都已完成 |
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
做好铁山库区打击水事违法工作，及时回复办理各类上访、举报，力争全年执法工作0投诉。 |
0投诉
|
100%
|
10
|
10 |
指标数据都已完成
|
|
|
总分 |
99.95 |
|
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：杨微 填报日期：2024.5.8 联系电话：18673086135单位负责人签字：
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
河道采砂监管能力建设经费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
岳阳市综合执法支队 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
670万元 |
670万元 |
670万元 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
670万元 |
670万元 |
670万元 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1.强化执法巡查，加强采砂监管，确保河道采砂监管巡查到位。 2.强化联合执法，与公安部门建立长效合作机制，确保打击非法采砂行刑对接。 3.对非法采砂露头就打，落实扫黑除恶常态化工作，打击“砂霸”及保护伞，维护我市砂石市场健康秩序，营造良好营商环境。 |
1.结合“河长制”工作开展水政执法日常巡查与市级督查暗访，不少于90次。 2.严格办理各类涉水涉砂案件，对涉嫌犯罪相关违法行为移交公安打击处置。 3.进一步规范我市砂石市场，严格票据稽查、打击非法采砂及违法采砂，规范疏浚砂的处置利用。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
完成河道砂石资源有偿使用收入市级分成征缴部分1.8亿；办理一系列非法、违规采砂案件，征收罚没款100万元以上；开展日常巡查暗访90次以上 |
已完成
|
100%
|
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
|
|
质量指标 |
打击非法采砂，加强公安联合执法，规范各类河道采砂、疏浚砂综合利用行为。 |
严打非法采砂，规范各类采砂行为，办理一批涉砂案件，征收罚没款100万元以上。 |
100%
|
10
|
10
|
指标数据都已完成
|
||
|
时效指标 |
2024年内征收罚没款100万元以上；牵头开展日常巡查暗访90次以上。 |
已完成
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100% |
10 |
10 |
指标数据都已完成
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成本指标 |
水政执法科教、执法基地及公务船劳务外包、船舶油料维修、联合执法办案。 |
已完成
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100%
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10 |
10 |
指标数据都已完成
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效益指标
（30分）
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经济效 益指标 |
水政执法科教、执法基地及公务船劳务外包、船舶油料维修、联合执法办案。 |
已完成 |
100%
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10
|
10 |
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|
指标数据都已完成
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社会效 益指标 |
平抑砂石价格，保障重点民生工程用砂需求，打击非法违规采砂，营造良好社会氛围，优化营商环境。 |
群众满意度调查满意率90%以上。 |
100%
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10 |
10 |
指标数据都已完成
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生态效 益指标 |
打击非法采砂，规范合法采砂与疏浚，长江、洞庭湖水质常年保持在三类以上。 |
长江、洞庭湖水质常年保证在3类以上
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100% |
10
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10
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指标数据都已完成
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可持续影响指标 |
持续开展打击非法采砂扫黑除恶，铲除砂霸及保护伞，为社会发展，岳阳砂石市场营商环境的规范创造良好条件。 |
优化砂石营商环境
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100%
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10
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10 |
指标数据都已完成
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满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
做好执法打击工作，及时回复办理各类上访、举报，力争全年执法工作0投诉。 |
已完成
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100%
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10 |
10 |
指标数据都已完成
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总分 |
100 |
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备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人： 杨微 填报日期：2024.5.8 联系电话：18673086135单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
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项目支 出名称 |
水利工程质量检测 |
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主管部门 |
岳阳市水利局 |
实施单位 |
建设科 |
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项目资金 |
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年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
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年度资金总额 |
27 |
27 |
27 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
27 |
27 |
27 |
|
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
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||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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完成岳阳市在建水利工程质量检测 |
已完成岳阳市在建水利工程质量检测 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标
(50分) |
数量指标 |
在建重点水利工程抽查率 |
100% |
完成了100% |
15 |
15 |
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质量指标 |
重点水利工程质量合格率 |
100% |
完成了100% |
15 |
15 |
|
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时效指标 |
任务完成时间 |
2023.12.31前 |
2023.12.28 |
10 |
10 |
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成本指标 |
控制在预算范围 |
不超过27万元 |
26.895万元 |
10 |
10 |
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效益指标
（30分）
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经济效 益指标 |
确保了排涝排渍、防洪 |
保护了农田基础设施 |
已完成 |
8 |
8 |
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社会效 益指标 |
保护了工程当地人民的财产安全 |
降低水旱灾害 |
未发生重大水旱灾害 |
8 |
8 |
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生态效 益指标 |
当地生态平衡 |
促进了当地生态平衡 |
35个集镇的生态状况良好 |
8 |
8 |
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可持续影响指标 |
工农业生产可持续发展状况 |
促进35个集镇工农业生产的可持续发展 |
促进了35个集镇工农业生产的可持续发展 |
6 |
6 |
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满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
被检业主单位满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
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总 分 |
100 |
100 |
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备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：黄勇东 填报日期：2024.5.21 联系电话：18507300001单位负责人签字：