目录

第一部分  2022年部门预算说明

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、研究、制订长江护岸和岳阳市城市防洪的总体规划及分阶段工作计划、方案；负责《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》等有关法律法规的宣传和贯彻落实。

2、负责长江流经湖南省境内岸线的守护、河势控制、处险加固、护岸工程的管理、指导并组织实施。

3、负责组织技术力量对流经湖南段长江河道实施不间断的观察、测量，及时准确地向上级报告险情及河势演变情况，争取国家投资，确保人民生命财产安全和重要交通线路的畅通。

4、负责对长江沿线各县〔市）区护岸指挥部（所）的组织领导及业务、技术指导，协同有关部门对国家投资资金进行管理、监督、检查，确保资金到位和防洪工程质量。

5、负责岳阳市城市防洪一线大堤和电排机埠及穿堤建筑物的维护、管理，研究制订城市防洪预案，储备城市防汛物资，协调组织城区防汛抢险工作。

6、承办市委、市政府和归口部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照以上主要职责，市长江修防中心设6个职能科室：

1、综合科

负责综合协调本中心政务以及重要会议的组织工作；承办中心党组和中心领导政务活动事宜；负责中心工作会、主任办公会议的准备工作；承办上级机关及领导指示、批示落实情况的催办、承办及外单位会签文件的工作；草拟中心年度工作计划、总结及有关综合性报告、文件、材料；协调各科室工作，综合管理各种信息；负责中心对外联络接待工作；承办人大代表建议和政协委员提案；负责文电处理、机要档案管理、秘书事务、公文审核、文件材料打印收发和保密工作；负责处机关后勤服务、安全、保卫、车辆管理工作；配合财务审计科做好处机关的固定资产管理工作。

２、计划工程科

负责长江护岸、城市防洪工程规划、设计和投资计划的申报、争取与落实；负责向上级有关部门报送准确可靠的河势观测和可势分析数据、资料和险情报告；负责对各县（市）区护岸指挥(所)、七弓岭长江护岸管理办公室的业务管理和技术指导；抓好应急工程的处险加固及渡汛；负责工程建设有关数据资料的收集、整理，按上级有关部门的要求及时报送有关表格、材料，负责工程统计工作；负责工程质量监督工作；加强工程建设管理，负责长江护岸、城市防洪工程招投标的业务管理；工程建设监理和施工企业的行为管理；组织主持中小型项目的竣工验收和结算，协助上级水利部门搞好大中型工程项目的竣工验收；抓好专业技术人员的业务技术培训；积极参加防汛抢险，为处险提供技术保障。

３、财务审计科

按照国家财经制度和财经纪律，组织制订单位内部各项财务管理制度；组织编制和执行长江护岸和城市防洪工程资金、防汛资金、人员经费预算计划、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；按照《会计法》等有关法规、规章制度实施会计监督，办理会计核算业务，记录、计算、反映财务收支和经济活动情况，为主管单位和上级有关部门提供会计信息；组织建立、健全经济考核制度，进行经济分析；参与拟订经济计划、业务计划、考核分析预算、财务计划并检查其执行情况；负责本单位及下属单位财务审计工作，负责对本单位的财务会计机构的设置和财会人员的配备提出意见，组织对会计人员进行业务考核和培训；负责物资器材的采购和管理工作。

4、长江河道监测科（加挂“七弓岭长江护岸管理办公室”牌子）

负责163公里长江及洞庭湖口重点水文断面的水位、流速、流量、泥沙、降水等原始数据的观测及资料收集整理；负责长江及洞庭湖口崩岸、江心洲、边滩、主支汉等河势演变情况的观测及资料收集整理；几负责长江及洞庭口河势演变分析、崩岸险情预测及江湖关系演变的情况和趋势；负责研究崩岸机理、护岸新材料、新技术；负责研究长江及洞庭湖口防洪综合治理措施及重大河势调整方案；负责研究长江及洞庭湖口岸线、港口、码头和国土开发利用方案，为沿江国民经济建设提供科学决策依据。

5、城市堤防管理科（加挂岳阳市城市防汛指挥部办公室、安全监督科牌子）

负责中心城区湖滨至城陵机现有堤防及新建防洪、排涝设施的规划、建设、管理；组织指导云溪区永济垸及城区各部门、企业防洪冬排涝工程的规划、建设、管理；负责城市防汛的有关日常事务；承担城区防洪排涝日常工作；协助沿湖水政执法工作；组织实施城区沿湖水域、岸线管理与保护、治理、开发利用；负责城区防洪保安资金征集协调工作。

6、人事科

负责中心机关及所属单位录用、选拔、调配人员的考察、考核工作；负责承办干部的任免和干部、工人退休手续；负责办理中心机关工作人员调整工作；负责中心机关干部职工保险福利和所属各单位人员的奖惩工作；综合管理干部调训、工人等级晋升培训工作，负责党组中心组学习的组织工作；负责中心机关及所属单位的机构编制、定岗定员的管理工作；综合管理单位的专业技术职称评审及专业技术人员年度考核工作。

机关党委：按章程设置。负责中心机关和所属单位的党群工作。

机关纪委：按章程设置。负责中心机关和所属单位的纪检工作。

离退休人员管理服务科：按有关规定设置。负责中心机关和所属单位离退休人员管理服务。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、岳阳市长江修防中心本级

2、岳阳市东湖修防服务站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1176.61万元，其中，一般公共预算拨款1176.61万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。

收入较去年增加250.05万元，主要是因为：一是由于机构改革我单位在职人员减少了7人，所以人员经费减少了95.3万元；二是公用经费减少了0.48万元；三是由于本年度一般预算新增了工会经费、伙食补助、物业补贴、绩效和平安建设奖四类预算，总计149.94万元，相抵后增加54.16万元。四是东湖站收入较去年增加195.89万元，主要是本年按项目管理的工资福利支出增加223.38万元。

（二）支出预算

2022年本部门支出预算1176.61万元，其中，社会保障和就业支出85.43万元，占比7.26%，卫生健康支出37.63万元，占比3.20%，农林水支出992.17万元，占比84.32%，住房保障支出61.39万元，占比5.22%。支出较去年增加250.05万元，其中1、修防中心本级基本支出减少95.78万元，项目支出增加149.94万元。其中基本支出较上年减少主要是因为机构改革我单位在职人员减少了7人；项目支出增加主要是因为本年度一般预算新增了工会经费、伙食补助、物业补贴、绩效和平安建设奖四类预算。2、东湖站支出较去年增加195.89万元，主要是要是本年按项目管理的工资福利支出增加223.38万元，导致行政运行（水利）支出增加202.97万元，社会保障和就业减少0.86万元，卫生健康支出减少4.13万元，住房保障减少2.09万元。

说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1176.61万元，其中，社会保障和就业支出85.43万元，占比7.26%，卫生健康支出37.63万元，占比3.20%，农林水支出992.17万元，占比84.32%，住房保障支出61.39万元，占比5.22%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为803.29万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为373.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会节日福利支出36.6万元，主要用于在职及离退休职工发放“七节一日”等工会福利经费支出；绩效和平安建设奖244万元，主要用于在职及离退休职工发放年终绩效考核奖金支出；物业补贴43.92万元，主要用于在职及离退休职工物业补贴支出；伙食补助48.8万元，主要用于在职及离退休人员中餐补助支出。

五、政府性基金预算支出

    2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款99.96万元，比上一年减少10.81万元，降低了9.64%。主要原因是机构改革我单位在职人员减少了7人。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级、岳阳市东湖修防服务站合计2家行政事业单位“三公”经费预算数5.86万元（数据来源见表14），其中，公务接待费2.86万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2022年三公经费预算与上一年持平，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况

    本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额2000万元，其中工程类950万元，货物类150万元，服务类900万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1176.61万元，其中，基本支出803.29万元，项目支出373.32万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

附件：岳阳市长江修防中心2022年度部门预算公开表.xlsx