目录

第一部分  2022年单位预算说明

第二部分  2022年单位预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年单位预算说明

一、单位基本概况
 （一）职能职责

1、岳阳市东湖修防服务站职能职责：

⑴遵照《水法》、《防洪法》的要求，负责市区巴陵路以北区域城市防洪工作，制定年度防洪预案，组织社会力量防洪抢险，参与抢险现场指导，统计水文、水情、灾情，并做好防汛总结。

⑵负责本区域防涝排渍工作，制定内湖调蓄、排涝预案，实施城市排水调度方案。

⑶负责岳阳纸厂至北门渡口9公里一线防洪大堤的维护管理。

⑷负责东风湖、吉家湖两座电排站及本区域涵闸的运行、维护与管理。

2、岳阳市南湖修防服务站职能职责：

⑴遵照《水法》、《防洪法》的要求，负责市区巴陵路以南区域城市防洪工作，制定年度防洪预案，组织社会力量防洪抢险，参与抢险现场指导，统计水文、水情、灾情，并做好防汛总结。

⑵负责本区域防涝排渍工作，制定内湖调蓄、排涝预案，实施城市排水调度方案。

⑶负责南津港大堤、南津港至南岳坡防洪大堤共5.2公里一线防洪大堤及所属电排站、涵闸的维护管理。

⑷协调指导湖滨3.5公里一线防洪大堤关门湖、月形湖电排站及该区域涵闸的维护管理。

3、岳阳市城市堤防服务站职能职责

⑴负责贯彻实施《防洪法》与《河道管理条例》，保护岳阳市城区防洪大堤及其内外禁脚、护堤地、建筑物相应管理范围内有关设施，依法处理有关涉堤事务。

⑵负责城市防汛物资的采购、储备、保管、调配以及城市防洪指挥部物资组的日常工作。

⑶负责防汛抢险技术业务培训，为防汛抢险队伍提供技术指导。

⑷负责防汛抢险所需机械、车辆、船舶的组织、调度。

（二）机构设置

按照以上主要职责，东湖修防服务站包括独立编制、核算机构数 3 个，共有人员全额拨款事业编制69名，为公益一类事业单位。3个单位是：

1、岳阳市东湖修防服务站为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制27名。

2、岳阳市南湖修防服务站为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制29名。

3、岳阳市城市堤防服务站为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制13名。

二、单位预算构成

本单位预算仅含本级预算

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算693.32万元，其中，一般公共预算拨款693.32万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。

收入较去年增加195.89万元，主要是因为：一是本年按项目管理的工资福利支出增加223.38万元；二是单位人员退休人员经费减少19.71万元；三是公用经费减少7.78万元，相抵后增加195.89万元。

（二）支出预算

   2022年本单位支出预算693.32万元，其中，社会保障和就业支出50.87万元，占比7.34%，卫生健康支出22.39万元，占比3.23%，农林水支出583.35万元，占比84.14%，住房保障支出36.71万元，占比5.29%。 支出较去年增加195.89万元，主要是因为：一是本年按项目管理的工资福利支出增加223.38万元；二是单位人员退休人员经费减少19.71万元；三是公用经费减少7.78万元，相抵后增加195.89万元。其中基本支出较上年减少是因为单位职工退休；项目支出增加主要是因为本年度一般预算新增了工会经费、伙食补助、物业补贴、绩效和平安建设奖四类预算。

说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2022年本单位一般公共预算拨款支出预算693.32万元，其中，社会保障和就业支出50.87万元，占比7.34%，卫生健康支出22.39万元，占比3.23%，农林水支出583.35万元，占比84.14%，住房保障支出36.71万元，占比5.29%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为469.94万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为223.38万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助21.9万元，主要用于在职及离退休职工发放“七节一日”等工会福利经费支出；伙食补助29.2万元，主要用于在职及离退休人员中餐补助支出；物业服务补贴26.28万元，主要用于在职及离退休人员物业补贴支出；综合绩效奖和平安岳阳建设奖146万元，主要用于在职及离退休人员发放年终绩效考核奖金支出。

五、政府性基金预算支出

    2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2022年本单位的机关运行经费49.26万元（数据来源见表12），比上一年减少7.78万元，降低13.64%。主要原因是单位人员退休及厉行节约。

（二）“三公”经费预算

    2022年本单位“三公”经费预算数0万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年三公经费预算较上年减少5.60万元，主要原因是单位未安排公务接待、因公出国及公务用车购置及运行费等。

（三）一般性支出情况

  本单位2022年“三公”经费预算数0万元。 2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
    2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆.

    2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
    

（六）预算绩效目标说明

    本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为693.32万元，其中，基本支出469.94万元，项目支出223.38万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年单位预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

附件：岳阳市东湖修防服务站2022年预算公开表.xlsx