岳阳市防汛物质储备管理中心2022年度整体支出预算绩效目标申报表
来源:市水利局   2022-08-24 09:31
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部门整体支出预算绩效目标申报表

2022年度

 

 

 

单位名称:岳阳市防汛物资储备管理中心

 

单位预算编码:302003

 

主管部门:岳阳市水利局

 

 

 

 

 

填报日期:2022年3月31日

 

 

 

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章):                            单位负责人:

部门基本信息

预算单位

岳阳市防汛物质储备管理中心 

绩效管理
联络员

李文

联系电话

13627300001 

人员编制数

 7

实有人数

 7

部门职能
职责概述

为防汛抗灾提供服务;储备、管理、调运防汛物质器材;相关社会服务。 

单位年度收入预算(万元)

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

86.67 

 86.67

 0

0 

 0

 

支出合计

基本支出

项目支出

86.67 

86.67 

0 

其中

三公经费预算(万元)

合计

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

公务接待费

 0

 0

 0

0 

年度绩效目标
部门整体支出

1.抓好防汛备汛物资储备工作;
2.抓好调运防汛物资器材等相关工作;
3.搞好新仓库的配套。 

年度绩效指标部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标
(预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等)

数量指标

防汛物资完好无损

完好率95% 

质量指标

防汛设备正常运行

设备能正常运行 

时效指标

安全无事故

2022年度 

成本指标

仓库运行维护管理

严格控制在预算内 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标
(预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)

经济效益

保障工农业生产

促进地方经济发展 

社会效益

保障人民生命财产安全

确保和谐发展

环境效益

不影响生态

不影响当地生态环境 

可持续影响

物资安全

全年管理好防汛物资 

服务对象满意度

受益范围内单位

95%  

问题
其他说明的

1.部门预算经费不足;
2.绩效目标量化困难。

审核意见
财政部门



                                (盖章)